当前位置: bet36注册 >> bet36体育在线365.tv >> 财政信息 >> 正文
眉山市彭山区bet36注册_bet36波胆_bet36体育在线365.tv2017年度部门决算编制说明
2018-10-29   作者: 点击数:  
 索 引 号  008594632/2017-01003  公开日期  2018-10-29

 

眉山市彭山区bet36注册_bet36波胆_bet36体育在线365.tv2017年度

部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导、提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术完善农业社会化服务体系,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权和民主法制建设,加强社会治安综治治理,加强突发事件的预警管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(二)2017年重bet36注册点工作完成情况。

1、农业方面:推进丘区村社产业发展和园区道路建设。

2、民生方面:搞好城镇医保和失地农民养老保险。

3、工业方面:城际铁路、成昆复线安置工作以及岷江外绕、成乐高速扩容和城镇品质提升项目等工作。

4、稳定方面:付小城镇建设和道路建设占地利息。

二、部门概况

bet36注册_bet36波胆_bet36体育在线365.tv设办事机构10个,分别是党政办,经济发展办公室,社会事务办公室,综治信访禁毒办公室城管办,环保办,财政所,司法所,食药监与安全办,交管办。政府机构编制人数28人,实有22人。

bet36注册_bet36波胆_bet36体育在线365.tv下属事业单位3个,编制与人数为:农业服务中心编制人数15人,实有14人;宣传文化服务中心编制人数6人,实有6人;白杨沟水库编制人数1人,实有1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年bet36注册_bet36波胆_bet36体育在线365.tv本年收入合计1762.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1312.88万元,占74.49%;政府性基金预算财政拨款收入18.08万元,占1.03%;年初结转和结余431.57万元,占24.48%。

2017年bet36注册_bet36波胆_bet36体育在线365.tv本年支出合计1762.54万元,其中:基本支出758.37万元,占43.03%;项目支出1004.16万元,占56.97%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1762.54万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加94.56万元,增长7.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1312.88万元,占本年支出合计的74.49%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加96.06万元,增长7.89%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1312.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1150.18万元,占87.62%;社会保障和就业支出19.05万元,占1.45%;医疗卫生与计划生育支出23.93万元,占1.82%;住房保障支出42.72万元,占3.25%;农林水支出75万元,占5.71%;资源勘探信息等支出2万元,占0.15%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2017年决算数为1150.18万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出:2017年决算数为19.05元,完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为23.93万元,完成预算100%。

4.农林水支出:2017年决算数为75万元,完成预算100%。
5.住房保障支出:2017年决算数为42.72万元,完成预算100%。

6. 资源勘探信息等支出2017年决算数为2万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出758.37万元,其中:

人员经费711.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费47.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元,完成预算100%,2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是彭山区启动公务用车改革,2017年7月15日,公务用车移交至国有资产监督管理局,已核减。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.44万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费3.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次,680人,共计支出3.44万元,具体内容包括:各级各部门来人检查工作接待餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

bet36注册_bet36波胆_bet36体育在线365.tv2017年使用政府性基金预算财政拨款支出18.1万元

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,bet36注册_bet36波胆_bet36体育在线365.tv机关运行经费支出672.68万元,比2016年增加60.77万元,增长9.93%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,bet36注册_bet36波胆_bet36体育在线365.tv政府采购支出总额41.68万元,其中:政府采购货物支出14.96万元、采购巡逻执法车26.72万元。主要用于各部门电脑、空调、文件柜等办公设备购置、城管办执法巡逻

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,bet36注册_bet36波胆_bet36体育在线365.tv原有公有车辆2辆,因彭山区公务用车改革,移交至国有资产监督管理局,已做固定资产核减处理。

(四)预算绩效情况

(一)绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金572.5万元,覆盖率达到100%。

(二)部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题是履职成效不够。下一步改进措施是主动作为,按照预算、决算编制要求,积极主动履职

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

bet36体育在线365.tv(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效bet36体育在线365.tv(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

? ?
? ?
? ?

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属3个事业单位农业服务中心、宣传服务中心、柏杨沟水库开展了整体支出绩效评价,得分为99分,存在的问题是项目执行不够规范;下一步改进措施是加强对项目执行的规范性学习。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

?

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

10

总分

?

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  
附件【四川省眉山市彭山区bet36注册_bet36波胆_bet36体育在线365.tv人民政府(本级).xls
关闭窗口
主办单位:彭山区人民政府(028-37621271 37621272) 承办单位:彭山区人民政府电子政务办公室(028-37613365)
Copyright (c) 2008-2016 彭山区政府网 All rights reseved. 蜀ICP备14017278号-1